带走自练：五套模板与质量红线

我是【岗位/角色】，负责【一句话概括工作内容】。

现在有一个新同事要来接手我的活，我需要把以下这个工作完整交接给他：
【工作名称/触发场景】

通常的做法是：
【用口语化方式把"从哪步开始、每步做什么、做完交给谁"说一遍，不要刻意格式化，像聊天一样写】

请帮我把上面的内容结构化为：
1. 步骤清单（编号+一句话+负责角色）
2. 涉及的文档/表格/系统有哪些
3. 列出你认为我没提到但很可能存在的隐藏步骤或判断点

要求：隐藏步骤用【待确认】标注，我来核实补充。

你是流程建模专家。我有一种业务对象：【描述对象，如"一条物料需求工单""一个报销申请"】。

它的生命周期描述如下：
【口语化描述从创建到结束的过程】

请输出：
1. 完整状态清单（每个状态用两个字概括，如"待审""执行中"）
2. 流转图（用文字箭头：状态A →[触发条件]→ 状态B）
3. 标注哪些状态是"等待态"（需要外部动作才能推进），哪些是"处理态"（系统在跑）
4. 有没有旁路状态（跳过某些步骤直接到另一个状态）

格式要求：状态用中文、流转条件不超过15个字。

以下是我设计的一条工作流：
【粘贴状态机和步骤表】

假设这条流程已经上线，请用以下视角逐一扫一遍可能的翻车场景：
- 如果用户重复提交怎么办？
- 如果中间有人不回复/离职了怎么办？
- 如果系统/工具调用失败怎么办？
- 如果规则矛盾（A条件和B条件同时命中）怎么办？
- 如果这条流程需要回退/撤销怎么办？

每个场景给出：【问题描述 → 影响程度（高/中/低）→ 推荐处理方案】
按影响程度排序。

针对以下流程步骤：
【步骤表】

请为每步做三选一判断：
- AI可做：输入输出明确，规则可编码
- 人机协作：AI出初稿，人审核拍板
- 必须人工：需要物理操作/复杂判断/人际信任

判断标准：
1. 这一步的输入是完全结构化的，还是需要从模糊信息中理解？
2. 这一步的输出是唯一的，还是需要审美/商业判断？
3. 做错了有没有严重后果？
4. 这一步依赖外部系统还是纯信息处理？

最后输出一张汇总表：| 步骤 | 分级 | 理由 | 落地方式建议 |

以下是我们的流程运行了【N天/周】后的实际情况：

【描述：哪些步骤卡住了、哪些分支比预想的多、哪些地方人工介入太多/太少】

请帮我：
1. 诊断问题根因（是设计缺失还是执行走样？）
2. 给出改进建议（哪些步骤可以合并/拆分/前置校验）
3. 更新状态机（如果原设计有遗漏状态，补充进去）
4. 评估是否需要增加自动化环节或减少自动化（过犹不及）

输出格式：| 现状问题 | 根因 | 改进方案 | 优先级 | 预计收益 |